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目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四🚔、名词解释

五🫱、附件

一、贵州省六盘水市民族职业技术杏鑫概况

（一）部门职责

1. 杏鑫娱乐 -【杏鑫官方平台，品质如一】（原六盘水市民族职业技术杏鑫）是2018年1月经贵州省人民政府批准成立👢，2018年5月通过教育部备案，2019年10月经贵州省委机构编制委员会正式批准机构设立的一所全日制公办普通专科院校。实施中等职业技术学历教育🚣，中等🐺🦵🏻、高等师范学历教育及相关职业技能培训🗒，为社会培养人才🫄🏻。学科门类以幼儿师范类为主🧑🏿‍🏭。杏鑫现开设有学前教育𓀚、早期教育、婴幼儿托育服务与管理、美术、舞蹈表演、舞蹈教育、艺术设计、现代教育技术、计算机应用技术等9个专业。现有在校学生4186人🔨，其中：高职3141人，中职1045人👩🏻‍🦱。

2.杏鑫规划占地面积934.17亩，一期工程已建成教学楼🧞、行政中心、图书馆、实训楼💖、学生活动中心📜❎、风雨操场、食堂、学生宿舍📨☯️、教工宿舍🧖，建筑面积9.5万平方米。杏鑫正在启动二期项目建设申报工作，计划先期启动杏鑫西侧项目建设🥡，建筑面积43521.59平方米，计划投资2.4838亿元，包括：实训综合楼1栋（含35间普通教室及15个专业实训用房）👆🏼📫，学生宿舍3栋😨🙅🏿‍♀️，学生食堂1栋🧔🏻‍♂️。建成后，可满足6000——8000人办学规模。

近年来👩🏻‍🍳，杏鑫秉承“勤奋学习📉、勤劳奉献𓀔、勤俭创业，敢于创新、敢于前行”的新时代杏鑫娱乐精神，坚持把培养专业化学前教育教师作为办学基础，紧紧围绕“服务好学龄前儿童发展”目标，构建以学前教育专业为核心、学前教育关联学科为辅助的专业格局，培养具有深厚人文情怀、严谨科学态度、创新发展精神、教学实践能力扎实、德智体美劳全面发展的技术型技能型人才，为区域经济社会发展服务。

（二）机构设置

本单位（部门）内设党政管理、教学🙂、教辅等23个副县级内设机构

1🥯、党委机构3个。

（1）党政办公室🪅。负责制订年度工作计划并组织实施;起草有关公文稿件;负责文电🟨、会务🤵🏻‍♂️、机要、保密、信访👨🏿‍⚕️、党建扶贫、信息🧑🏻‍🦯‍➡️、调研、统计等工作↘️。
   （2）组织人事部(教师工作处)。负责党的基层组织建设，做好党员教育管理及党员发展工作;负责杏鑫干部和师资队伍建设、机构编制🤟🏼、干部人事管理等工作;配合纪委做好干部监督工作;受理党员🧑🏿‍🔧、干部的申诉等工作🪱。
   （3）宣传统战部。负责杏鑫意识形态领城工作;负责杏鑫宣传工作🤵‍♂️🧑🏼、校报编辑部工作👎🏼；负责开展党的民族🕵🏼‍♂️、宗教政策和法件法规的宣传教育工作，会同有关部门做好少数民族师生工作❤️；负责统战政策咨询🙍‍♂️，接待、处理统战对象来信、来访。
    2、行政管理机构7个。
    （4）教务处。负责杏鑫教育教学管理，组织制订和实施专业人才培养方案、学科建设🪤、课程建设、教材建设等工作。
    （5）学生工作处(武装部、学生资助管理中心)。负责学生的思想政治教育及学生日常管理等工作;负责杏鑫辅导员(班主任)队伍建设🙂‍↕️、学生学籍和学历证书管理;负责贫困学生的调查、认定及学生“奖🐷🌋、贷、勤、补💡、免”等工作;负责大学生应征入伍👩🏻‍🦼‍➡️、军训和国防教育工作🧝🏿‍♀️。
    （6）财务处(国有资产管理处)🧘🏿。负责制订杏鑫财务管理制度并监督实施;编制杏鑫年度财务预算;负责杏鑫的会计核算👨🏻‍💻、会计监督和资金管理工作;负责杏鑫固定资产管理工作;负责财务控制和监督♐️，防范财务风险。

（7）招生就业处(对外合作交流处)🚣🏽🧑🏼‍🚀。负责组织制订招生计划👩🏼，实施招生宣传、录取工作;负责毕业生就业👪、创业全程指导咨询服务;负责与用人单位联系，做好毕业生就业追踪调查工作;负责国内外合作交流项目的开发和管理等工作。 

（8）教学质量监控与评估办公室🧅。负责杏鑫的教学过程、教学管理、教学质量和教学环境等方面的监督🦗、检查😽、评价和指导。

（9）总务处👩‍👧‍👧。负责设备物资、办公用品的集中采购和招投标工作;负责杏鑫杏鑫管理🤹🏽、餐饮供应🈂️7️⃣、卫生防疫、医务管理、杏鑫绿化、水、电👸、气管理工作;负责杏鑫基础设施建设等工作👷🏽‍♂️。
    （10）保卫处📻。负责杏鑫安全稳定工作💇🏻‍♂️，制订实施杏鑫安全保卫规划🕺、规章制度和工作计划并组织实施，创建和谐平安杏鑫。

3📽、教学机构9个。

（11）早期教育系🖊。培养早期教育、幼儿保育教育，具备较扎实的早教👳🏿‍♀️、保教专业技能，能对0-3岁婴幼儿家庭或亲子园等早期教育机构提供全方位服务的应用型专门人才𓀆。
    （12）学前教育系。培养具有扎实学前教育基础知识🥪、具备应用实践技能及胜任幼儿园及幼教机构的师资及管理人才💃🏼。
    （13）艺术系。培养幼儿园、小学艺术类教师及服务公共社会艺术的人才。
    （14）社会工作系。培养从事社会工作、老年服务与管理和幼儿发展健康与管理的人才和师资。
    （15）基础教育系。培养基础教育中的小学语文、小学数学👳🏽‍♂️、小学英语、小学体育等教师。
    （16）公共教学部.负责全校公共课的日常教学管理及教研工作:负责全校学生心理健康教育、职业生程规划等工作，为学生提供普通话学习、测试和鉴定服务等工作。
    （17）思想政治理论教学部🧑‍🏫。负责全校学生政治理论课的教学，充分发挥思想政治理论课教学的主渠道作用👰🏼‍♂️↔️，负责本教学部的教学、管理和科研工作。

（18）继续教育部(培训部)。负责成人继续教教育、网络教育💃🏿、各种非学历继续教育的教学管理工作;开展社会培训工作💇🏿‍♀️。

（19）中专部(六盘水市民族职业技术杏鑫🍄‍🟫、六盘水市幼儿师范杏鑫)。负责五年制大专和三年制中专学生的教育教学、科研和管理等工作。
    (四)教学辅助机构4个👃🏽👩‍🍳。
    （20）图书馆。负责制订图书馆发展规划和工作计划；负责图书阅览管理、服务工作;负责除杏鑫人事档案外的其他档案的管理工作。
    （21）现代教育信息中心👨🏻‍🏭。负责杏鑫计算机网的规划、建设与维护;负责杏鑫数字化教育环境的规划👯‍♀️🌲、研究、开发、管理、推广👩🏿、应用与服务工作✋。
    （22）教育科研中心。负责制订实施杏鑫知识创新与科研发展规划，管理和协调校内科研及成果工作;负责杏鑫科研项目的立项申报🪽、过程管理和结题;负责科研成果的管理👡、转化、共享、知识产权登记保护;负责杏鑫人文社科研究情况统计;负责杏鑫科研团队建设工作。
    （23）实训中心⚽️。负责组织制订和实施杏鑫实训室建设规划和年度计划;负责各实训室运行管理🔵、指导学生实习实训及考核工作;负贵指导导各系部实习基地的建设与管理，并与各系部📍、教务处统协调组织实施实习实训教学工作.
    纪检监察👩🏻‍🍳、工会🤹🏿、群团组织等按章程和有关规定设置👨🏿‍💻🧑🏻‍🎨。从预算单位构成看，贵州省六盘水市民族职业技术杏鑫部门决算包括🧗‍♀️👸🏼：本级决算😈，无下属单位决算。

二🕶、2020年度部门决算公开报表（见附表）

三👨🏼‍✈️、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计6,818.89万元，与2019年相比🙍🏽，增加624.53万元，增长10.08%🧑‍🦼‍➡️。主要原因是：杏鑫招生规模扩大，扩大人才引进 ，2020年财政拨款人员经费及学生助学金增加 🔉，2020年教育性收费收入增加。
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,841.11万元🖕🏽，其中：财政拨款收入3,934.26万元🛜，占67.35%🫰；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,313.33万元，占22.48%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入593.52万元，占10.16%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,016.38万元，其中👨🏼‍🎓：基本支出2,844.96万元🥜🌄，占47.29%；项目支出3,171.43万元🤐，占52.71%；上缴上级支出0万元🥭🍭，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%⚖️。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计4,583.02万元。与2019年相比👩🏿‍🦳，增加698.05万元🧑🏻‍⚕️，增长17.97%。主要原因是⤵️：杏鑫招生规模扩大，扩大人才引进 ，2020年财政拨款人员经费及学生助学金增加 ，2020年教育性收费收入增加🦫。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,941.47万元💃🏼，占本年支出合计的65.51%🍫。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加705.26万元🤳🏼，增长21.79%🫃🏽。主要原因是🐃：杏鑫招生规模扩大，扩大人才引进 🧒🏼，2020年财政拨款人员经费及学生助学金增加 💁🏻‍♂️，2020年教育性收费收入增加🥤🚵🏻‍♂️。

2🕑、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面👨🏼‍💼👨🏿‍🦲：教育（类）支出 3924.94万元，占99.58 %；社会保障和就业（类）支出16.53万元🍑🤶🏽，占0.42%。

3☂️、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3,941.47万元，支出决算为3,941.47万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：财政调整年初预算，调整项目为财政专项资金增加，新进人员经费增加，2020年调整工资 。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）当年预算为121.99万元，支出决算为121.99 万元👧🏼，完成当年预算的100%🤦🏽‍♀️。决算数等于预算数的主要原因是：财政调整年初预算，调整项目为学生资助补助和新进人员经费增加。

（2）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）当年预算为446.84万元，支出决算为446.84万元🧝‍♀️☝🏻，完成当年预算的100 %👁‍🗨🍯。决算数等于预算数的主要原因是🏊‍♀️💆🏽‍♂️：财政调整年初预算，调整项目为中职助学金及免学费财政专项资金增加。

（3）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）当年预算为3294.03万元，支出决算为3294.03万元☃️，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是：财政调整年初预算，调整项目为学生资助补助和教育精准扶贫学生财政专项资金增加，新进人员经费增加🫙，2020年调整工资👩🏿。

（4）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）当年预算为62.07万元🚵🏿，支出决算为62.07万元，完成当年预算的100 %💵。决算数等于预算数的主要原因是✋🏽：财政调整年初预算，调整项目为学生资助补助和教育精准扶贫学生财政专项资金增加🪄。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）当年预算为16.53万元🤘🏻，支出决算为16.53万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是：财政调整年初预算8️⃣，新进人员经费增加，2020年调整工资🍅。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,649.75万元🙎🏼，其中🕋：人员经费2,470.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费178.89万元🕷，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.03万元👨‍👩‍👧，比上年增加0.42万元，增长16.09%🥩，增加原因是本年度新购进一辆公务车🧑🏼，公务用车运行维护费用增加🧏🏽‍♀️。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.59万元，占85.42%，比上年增加0.4万元👩‍❤️‍👩，增长18.11%，增加原因是本年度新购进一辆公务车🏫👱，公务用车运行维护费用增加🧑🏿‍🚒；公务接待费支出0.44万元🐏😠，占14.58%，比上年增加0.02万元，增长5.51%⚁，增幅较小。具体情况如下🦸🏻：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元🚃，支出决算0万元，完成预算的0%🧵。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为2.59万元，支出决算为2.59万元,完成预算的100 %，主要原因是本年度新购进一辆公务车，公务用车运行维护费用增加。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.59万元。主要用于公务车维修👨‍🎨、保险购买、年检、过路费📰🚴🏻‍♂️、停车费等🙎🏿。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算为0.44万元🧨，支出决算为0.44万元，完成预算的100%🧔🏻，主要原因是严格执行预算。具体是：

国内公务接待支出0.44万元，主要是上级单位工作检查等。2020年国内公务接待2批次👩🏻‍🍼，27人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元🪪，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元🙅🏽，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是我单位不是行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中💁🏻‍♂️：政府采购货物支出0万元🕵🏿‍♀️、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元🤙🏼，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元🍲🤏，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日🧑‍🦼，共有车辆3辆🐱，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆💷、执勤执法用车0辆☹️、特种专业技术用车0辆🧴、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：教师通勤用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）👩🏽💅，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求🎈，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作💿。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金1313.33万元🃏，自评覆盖率达到100%🗼。

2、项目支出绩效自评报告

见“五👨🏻‍🎨、附件 《贵州省六盘水市民族职业技术杏鑫项目资金绩效自评价报告》、《贵州省六盘水市民族职业技术杏鑫项目资金绩效自评表》”🐈‍⬛。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入🩱：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入🦹‍♂️：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入🧑🏽‍🔬。

（三）经营收入🦸🏼：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入🦸🏼‍♂️。

（四）其他收入▶️：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”🧸、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余🙌：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额🧙🏿‍♂️。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余☯️：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金🧑🏿‍🎨。

（八）基本支出🦺：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出🧙‍♂️。

（九）项目支出💁‍♂️：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出🛞：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出👩🏿‍🔬♣︎。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中🤵🏽‍♀️🧙‍♀️，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费📫、旅费、伙食补助费、杂费🧴、培训费等支出🫅🏼🚺；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费👩🏼‍🦲、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出🥃。

（十二）机关运行经费🧙‍♀️：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金😵，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费❎、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费💏、办公用房水电费、办公用房取暖费👱🏼‍♀️、办公用房物业管理费⚛️、公务用车运行维护费以及其他费用🕵🏼。

（十三）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）💇🏼：指高等教育☮️🕷。

（十四）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指高等职业教育🅾️。

（十五）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指中等职业教育。

（十六）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他教育支出👖🔛。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）🙍🏽‍♀️：指机关事业单位职业年金缴费支出⛔️。

五、附件

1、《贵州省六盘水市民族职业技术杏鑫2020年项目资金绩效自评价报告》

2🙎🏻、《贵州省六盘水市民族职业技术杏鑫2020年项目资金绩效自评表》